Há três elementos que influenciam o processo de cálculo de impostos no M2E Pro:
- Configurações de impostos do Magento
- Configurações de impostos da Amazon
- Configurações de imposto do M2E Pro
Para entender como o imposto é calculado, veja uma descrição detalhada de cada um desses elementos abaixo.
Configurações de imposto do Magento #
Incluem a configuração de Classes de impostos, Regras de impostos, bem como as configurações de impostos do sistema Magento.
Classes de imposto #
O Magento tem três classes de imposto com base nas quais o imposto será calculado:
- Zonas fiscais e taxas
- Classe de imposto sobre produtos
- Classe de imposto de cliente
Zonas e taxas de impostos #
As zonas e taxas de impostos definem o imposto aplicável dependendo da localização do cliente (determinada pelo endereço de remessa ou de faturamento do cliente). Você os encontrará em Stores > Taxes > Tax Zones & Rates:
Ao clicar na taxa de imposto, você pode editar o país, o estado, o CEP/código postal e a porcentagem da taxa a qualquer momento:
Classes de imposto sobre produtos e clientes #
As classes de imposto sobre produtos e clientes definem o imposto aplicável a um determinado produto Magento ou a um determinado cliente.
Todos os produtos e grupos de clientes no Magento têm uma classe de imposto de produto/cliente padrão atribuída a eles automaticamente. Você pode verificar essas configurações em Lojas > Configurações > Configuração > Vendas > Imposto:
Lá, você também pode escolher outra classe de imposto padrão para seus produtos e grupos de clientes.
Além disso, é possível substituir a classe de imposto padrão para um determinado produto Magento ou grupo de clientes.
Para atribuir uma classe de imposto de produto não padrão a um produto Magento, use a opção Classe de imposto nas configurações do produto Magento:
Para atribuir uma classe de imposto de cliente não padrão a um grupo de clientes, vá para Customers > Customer Groups > Tax Class:
Você pode gerenciar as classes de imposto de produtos e clientes na etapa de adição de novas regras de imposto ou de edição das existentes (Lojas > Regras de imposto > Adicionar nova regra de imposto > Configurações adicionais):
Regras de impostos #
As regras de imposto combinam a classe de imposto do produto, a classe de imposto do cliente e a zona e taxa de imposto. Essas regras definem o valor final do imposto aplicável a um determinado produto Magento que foi comprado por um determinado cliente em um determinado local.
⚠️ A configuração das regras fiscais é essencial. Caso contrário, as taxas de impostos não serão aplicadas aos pedidos do Magento.
Para adicionar uma regra de imposto, navegue até Stores > Taxes > Tax Rules:
Ao configurar uma nova regra de imposto, o Magento usará automaticamente as classes de imposto padrão do produto e do cliente especificadas em Lojas > Configurações > Configuração > Vendas > Imposto para uma determinada visualização de site/loja.
Na seção Configurações adicionais, você pode indicar outra classe de imposto de produto/cliente para sua regra de imposto, se necessário:
Vamos ver como uma taxa de imposto é calculada para pedidos do Magento com base na regra de imposto configurada.
Exemplo de regras de imposto
Seu produto Magento está configurado para usar a classe de imposto Taxable Goods.
Um cliente que fez pedidos está relacionado ao Grupo de Clientes Geral.
O item pedido deve ser enviado para a Califórnia.
Você configurou uma Regra de imposto que adiciona uma porcentagem de imposto de 15% a um Produto Magento pertencente a Mercadorias tributáveis, adquirido por um comprador do Grupo de clientes gerais que mora na Califórnia.
Portanto, a taxa de imposto especificada em seus pedidos do Magento será de 15%.
⚠️ Se um dos componentes da regra de imposto (classe de imposto do produto, classe de imposto do cliente ou zona de imposto) for diferente dos dados nos pedidos do Magento, a taxa de imposto não será aplicada.
Configurações de impostos do sistema Magento #
Além das regras de imposto, há configurações gerais de imposto do Magento que determinam o valor final do imposto nos pedidos. Essas configurações estão localizadas em Stores > Settings > Configuration > Sales > Tax:
⚠️ As configurações dessa seção podem ser definidas para uma Visualização de site/loja específica do seu Magento.
Classe de imposto para envio #
Se sua loja cobra uma taxa de frete, você pode especificar uma classe de imposto sobre produtos separada que será usada para frete por padrão:
⚠️ Uma taxa de envio será aplicada se a classe de imposto selecionada para envio estiver incluída em uma regra de imposto.
Configurações de cálculo #
Preços do catálogo
Determina se o preço final do produto deve incluir impostos ou não.
ℹ️ Se o Preço do produto estiver definido para excluir o imposto, a taxa de imposto será adicionada ao preço final.
Por exemplo, o preço do produto Magento é de $100e a porcentagem de imposto é de 5,25%. O preço final do produto será de $105,25.
ℹ️ Se o Preço do produto estiver definido para incluir imposto, a taxa de imposto será calculada no preço final.
Por exemplo, o preço do produto no Catálogo do Magento é de $100, que já inclui o valor do imposto de 5,25% ($4,99).
O preço do produto exibido para os clientes será de $95,01:
Preços de remessa
Determina se o preço de envio deve incluir impostos ou não.
ℹ️ Se o preço de envio estiver definido para excluir o imposto, a taxa de imposto será adicionada ao preço final de envio.
Por exemplo, o preço do frete é de $10 e o percentual de imposto é de 5%. O preço final do frete será de $10,50.
ℹ️ Se o preço de envio estiver definido para incluir imposto, a taxa de imposto será calculada no preço final de envio.
Por exemplo, o preço de envio é de $10, que já inclui o percentual de imposto de 5%.
⚠️ Os preços de envio dependem dos métodos de envio configurados no Magento.
Configurações de exibição de pedidos, faturas e notas de crédito #
Determina se os preços dos produtos, o valor do frete, o subtotal e o total geral, que são exibidos nos pedidos do Magento, devem incluir ou excluir impostos.
✅ Para obter mais informações sobre como definir as configurações de impostos do Magento de acordo com suas necessidades comerciais, consulte a documentação do Magento.
Configurações de impostos da Amazon #
Se você tiver uma conta Amazon Business com o Serviço de Cálculo de IVA ativado, isso lhe dará a oportunidade de configurar a automação de faturas de IVA e a exibição de preços exclusivos de IVA para suas vendas nos mercados europeus da Amazon.
Faturamento automático de IVA para pedidos da Amazon #
Os comerciantes que vendem nos mercados da UE da Amazon (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) podem configurar o faturamento automático do IVA para seus pedidos. Para isso, é necessário optar pelo Serviço de Cálculo do IVA em sua Central do Vendedor da Amazon.
O M2E Pro suporta o upload automático de faturas para todos os pedidos gerenciados no Amazon European Marketplaces. Depois que o VCS for ativado em sua Amazon Seller Central, você poderá ativá-lo no aplicativo navegando até Amazon > Configuração > Contas > Editar conta > Faturas e remessas > Envio de faturas para a Amazon:
Usando a opção VAT Invoice Creation (Criação de fatura de IVA), você poderá selecionar se o M2E Pro ou a Amazon deve gerar faturas.
✅ Clique aqui para saber mais detalhes sobre o upload de faturas para a Amazon via M2E Pro.
Exibição de preços com IVA incluso #
Para exibir preços exclusivos de IVA para clientes B2B, os vendedores precisam aplicar os códigos de imposto sobre produtos da Amazon. Um Código de Imposto sobre Produto (PTC) é usado pelo Serviço de Cálculo de IVA da Amazon para determinar a taxa de IVA adequada aplicada às vendas e reembolsos de seus produtos.
No M2E Pro, você pode atribuir PTC aos seus itens usando uma Política de Código de Imposto de Produto (Amazon > Configuração > Políticas).
Ao configurar uma Política de Código de Imposto de Produto, você deve escolher o PTC necessário na Coleção de Impostos de sua Conta de Vendedor da Amazon.
Digite o valor no campo Código de imposto ou selecione um Atributo do Magento apropriado.
⚠️ Antes de configurar uma Política de Código Tributário de Produto, certifique-se de que esteja inscrito no VCS da Amazon e ative a opção Usar Serviço de Cálculo de IVA. Encontre-a em Amazon > Configuração > Contas > Editar conta > Faturas e remessas > Envio de faturas para a Amazon.
Para obter mais informações, consulte um guia detalhado da Política do código tributário do produto.
Configurações de imposto do M2E Pro #
Incluem a configuração das definições de imposto sobre pedidos nas configurações de conta da Amazon.
Configurações de imposto sobre pedidos #
Fonte do imposto #
Na seção Order Tax Settings (Configurações de imposto sobre pedidos) nas configurações da sua conta Amazon, é possível selecionar qual fonte de imposto deve ser aplicada durante a criação de pedidos no Magento:
- None (Nenhum ) – nem as configurações de imposto da Amazon nem as do Magento serão usadas. Os pedidos do Magento não conterão nenhum valor de imposto.
- Amazon – o imposto no pedido do Magento será calculado com base nas configurações de imposto da Amazon.
- Magento – o imposto nos pedidos do Magento será calculado com base nas configurações de imposto do Magento.
- Amazon & Magento – o imposto no pedido do Magento será calculado com base no valor do imposto nos pedidos importados da Amazon. Se o valor do imposto não for especificado, as configurações de imposto do Magento serão aplicadas.
Exclui impostos cobrados pela Amazon (somente nos EUA) #
ℹ️ Essa opção aparece se você definir a Fonte de imposto como Amazon ou Amazon & Magento.
Especifique se o imposto coletado pela Amazon deve ser excluído dos pedidos.
Ao escolher Yes (Sim), você pode selecionar os estados dos EUA para os quais os impostos nos pedidos da Magento devem ser excluídos.
Clique em Select states (Selecionar estados ) para ver os estados que estão pré-selecionados (com base nos dados da Amazon em 23.09.2020):
Como o número de estados dos EUA qualificados para o processamento de impostos de pedidos pode mudar, aqui você pode selecionar os estados para uso futuro.
✅ Encontre mais informações sobre a cobrança de impostos no Amazon Marketplace aqui.
Exclui o IVA do Reino Unido cobrado pela Amazon #
ℹ️ Essa opção aparece se você definir a Fonte de imposto como Amazon ou Amazon & Magento.
Ele permite que os vendedores não incluam o IVA nos pedidos com remessa para o Reino Unido.
- Nenhum – o IVA não será excluído e será exibido em todos os pedidos.
- Todos os pedidos com remessas para o Reino Unido – o M2E Pro excluirá o IVA de todos os pedidos com remessas para o Reino Unido.
- Pedidos com preço inferior a 135 GBP – o M2E Pro excluirá o IVA de pedidos com um valor total inferior a 135 GBP.
✅ Quando você optar por excluir o IVA para pedidos abaixo de 135 GBP, certifique-se de que a moeda GBP esteja definida na tabela directory_currency_rate do Magento para evitar problemas de sincronização.
Exclui o IVA do EEE coletado pela Amazon #
Essa opção permite que você não inclua o IVA nos pedidos com remessa para o EEE.
Se ativado, você pode selecionar os países do EEE para os quais o IVA deve ser excluído.
Arredondamento da taxa de imposto #
Ter a opção definida como “Sim” garantirá que todos os valores de taxa com decimais sejam convertidos para o valor não decimal mais próximo. Por exemplo, 7,63% será arredondado para 8%, enquanto 8,4% se tornará 8.
⚠️ Como o arredondamento das taxas de imposto com decimais pode levar a imprecisões no cálculo do preço, isso pode causar discrepâncias no preço final.
Portanto, antes de habilitar a opção, é importante considerar os requisitos de precisão do cálculo do preço e se a diferença entre a taxa de imposto arredondada e a original é aceitável para sua empresa.
Taxa de imposto do M2E Pro e taxa de envio do M2E Pro #
Se você escolher a opção Amazon ou Amazon&Magento como fonte de imposto, encontrará duas opções adicionais napágina Tax Zones and Rates do Magento:
O M2E Pro os utiliza para transferir o valor do imposto que é retornado do pedido da Amazon para o pedido do Magento. Em outras palavras, a taxa de imposto do M2E Pro e a taxa de imposto de remessa do M2E Pro são usadas para ajustar o imposto da Amazon na regra de imposto. Dessa forma, o Magento pode reconhecer e exibir o imposto nos pedidos do Magento corretamente.
