Ci sono tre elementi che influenzano il processo di calcolo delle imposte in M2E Pro:
- Impostazioni fiscali Magento
- Impostazioni fiscali Amazon
- Impostazioni fiscali M2E Pro
Per capire come viene calcolata l'imposta, consulta la descrizione dettagliata di ciascuno di questi elementi qui sotto.
Impostazioni fiscali Magento #
Includono la configurazione delle classi fiscali, delle regole fiscali e delle impostazioni fiscali del sistema Magento.
Classi fiscali #
Magento dispone di tre classi fiscali in base alle quali viene calcolata l'imposta:
- Zone fiscali e aliquote
- Classe fiscale del prodotto
- Classe fiscale del cliente
Zone fiscali e aliquote #
Le zone fiscali e le aliquote definiscono l'imposta applicabile in base alla posizione del cliente (determinata dall'indirizzo di spedizione o di fatturazione del cliente). Le troverai in Negozi > Imposte > Zone fiscali e aliquote:
Cliccando sull'aliquota fiscale, è possibile modificare in qualsiasi momento il Paese, lo Stato, il codice postale/intervallo postale/codice e l'aliquota percentuale:
Classi fiscali di prodotti e clienti #
Le classi fiscali di prodotti e clienti definiscono l'imposta applicabile a un particolare prodotto Magento o a un particolare cliente.
A tutti i prodotti e gruppi di clienti in Magento viene assegnata automaticamente una classe fiscale di prodotto/cliente predefinita. È possibile controllare queste impostazioni in Negozi > Impostazioni > Configurazione > Vendite > Imposte:
Qui è anche possibile scegliere un'altra classe fiscale predefinita per i prodotti e i gruppi di clienti.
Inoltre, è possibile sovrascrivere la classe fiscale predefinita per un particolare prodotto Magento o gruppo di clienti.
Per assegnare una classe fiscale non predefinita a un prodotto Magento, utilizzare l'opzione Classe fiscale nelle impostazioni del prodotto Magento:
Per assegnare una classe fiscale cliente non predefinita a un gruppo di clienti, vai su Clienti > Gruppi di clienti > Classe fiscale:
È possibile gestire le classi fiscali dei prodotti e dei clienti nella fase di aggiunta di nuove regole fiscali o di modifica di quelle esistenti (Negozi > Regole fiscali > Aggiungi nuova regola fiscale > Impostazioni aggiuntive):
Regole fiscali #
Le regole fiscali combinano la classe fiscale del prodotto, la classe fiscale del cliente e la zona e l'aliquota fiscale. Queste regole definiscono l'importo fiscale finale applicabile a un determinato prodotto Magento acquistato da un determinato cliente da una determinata località.
⚠️ È fondamentale impostare le regole fiscali. In caso contrario, le aliquote fiscali non verranno applicate all'ordine Magento.
Per aggiungere una regola fiscale, vai su Negozi > Imposte > Regole fiscali:
Quando si configura una nuova regola fiscale, Magento utilizzerà automaticamente le classi fiscali predefinite per prodotti e clienti specificate in Negozi > Impostazioni > Configurazione > Vendite > Imposte per un determinato sito web/vista negozio.
Nella sezione Impostazioni aggiuntive, è possibile indicare un'altra classe fiscale per prodotti/clienti per la regola fiscale, se necessario:
Vediamo come viene calcolata un'aliquota fiscale per un ordine Magento in base alla regola fiscale configurata.
Esempio di regole fiscali
Il tuo prodotto Magento è impostato per utilizzare la classe fiscale Beni imponibili.
Un cliente che ha effettuato un ordine è correlato al Gruppo clienti Generale.
L'oggetto ordinato deve essere spedito in California.
È stata impostata una regola fiscale che aggiunge un'aliquota fiscale del 15% a un prodotto Magento appartenente alla categoria Merci imponibili, acquistato da un acquirente del gruppo clienti Generale residente in California.
Pertanto, l'aliquota fiscale specificata nel tuo ordine Magento sarà del 15%.
⚠️ Se uno dei componenti delle regole fiscali (classe fiscale del prodotto, classe fiscale del cliente o zona fiscale) è diverso dai dati presenti nell'ordine Magento, l'aliquota fiscale non verrà applicata.
Configurazioni fiscali del sistema Magento #
Oltre alle regole fiscali, esistono impostazioni fiscali generali di Magento che determinano l'importo fiscale finale nell'ordine. Queste impostazioni si trovano in Negozi > Impostazioni > Configurazione > Vendite > Imposte:
⚠️ Le impostazioni in questa sezione possono essere configurate per un particolare sito web/vista negozio del tuo Magento.
Classe fiscale per la spedizione #
Se il tuo negozio applica una tariffa di spedizione, puoi specificare una Classe fiscale del prodotto separata che verrà utilizzata per la spedizione per impostazione predefinita:
⚠️ Se la classe fiscale selezionata per la spedizione è inclusa in una regola fiscale, verrà applicata una tariffa di spedizione.
Impostazioni di calcolo #
Prezzi di catalogo
Determina se il Prezzo finale del prodotto deve includere le tasse o meno.
ℹ️ Se il Prezzo del prodotto è impostato per escludere le tasse, l'aliquota fiscale verrà aggiunta al prezzo finale.
Ad esempio, il prezzo del prodotto Magento è 100$, l'aliquota fiscale è del 5,25%. Il prezzo finale del prodotto sarà 105,25$.
ℹ️ Se il Prezzo del prodotto è impostato per includere le tasse, l'aliquota fiscale verrà calcolata nel prezzo finale.
Ad esempio, il prezzo del prodotto nel catalogo Magento è 100$, che include già l'importo dell'imposta del 5,25% (4,99$).
Il prezzo del prodotto visualizzato dai clienti sarà di 95,01$:
Prezzi di spedizione
Determina se il prezzo di spedizione deve includere le tasse o meno.
ℹ️ Se il Prezzo di spedizione è impostato per escludere le tasse, l'aliquota fiscale verrà aggiunta al prezzo di spedizione finale.
Ad esempio, il prezzo di spedizione è 10$, l'aliquota fiscale è del 5%. Il prezzo di spedizione finale sarà 10,50$.
ℹ️ Se il Prezzo di spedizione è impostato per includere le tasse, l'aliquota fiscale verrà calcolata nel prezzo di spedizione finale.
Ad esempio, il prezzo di spedizione è di 10$, che include già l'imposta del 5%.
⚠️ I prezzi di spedizione dipendono dai metodi di spedizione configurati in Magento.
Impostazioni di visualizzazione ordini, fatture, note di credito #
Determina se i prezzi dei prodotti, l'importo della spedizione, il sub totale e il totale visualizzati negli ordini Magento devono includere o escludere le tasse.
✅ Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni fiscali di Magento in base alle esigenze del tuo business, consulta la documentazione Magento.
Impostazioni fiscali Amazon #
Se disponi di un account Amazon Business con il servizio di calcolo dell'IVA attivato, hai la possibilità di impostare l'automazione delle fatture IVA e la visualizzazione dei prezzi IVA esclusa per le tue vendite sui marketplace Amazon europei.
Fatturazione IVA automatica per gli ordini Amazon #
I commercianti che vendono sui marketplace Amazon EU (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) possono configurare la fatturazione IVA automatica per i propri ordini. Per farlo, è necessario attivare il Servizio di calcolo IVA nel proprio Amazon Seller Central.
M2E Pro supporta il caricamento automatico delle fatture per tutti gli ordini gestiti sui marketplace europei di Amazon. Una volta attivato il VCS nel tuo Amazon Seller Central, puoi abilitarlo nell'applicazione navigando su Amazon > Configurazione > Account > Modifica account > Fatture e spedizioni > Caricamento fatture su Amazon:
Utilizzando l'opzione Creazione fattura IVA, potrai scegliere se generare le fatture con M2E Pro o Amazon.
✅ Clicca qui per maggiori informazioni sul caricamento delle fatture su Amazon tramite M2E Pro.
Visualizzazione del prezzo IVA esclusa #
Per mostrare i prezzi IVA esclusa ai clienti B2B, i venditori devono applicare i codici fiscali dei prodotti Amazon. Il codice fiscale del prodotto (PTC) viene utilizzato dal servizio di calcolo dell'IVA di Amazon per determinare l'aliquota IVA corretta da applicare alle vendite e ai rimborsi dei tuoi prodotti.
In M2E Pro, puoi assegnare il PTC ai tuoi oggetti utilizzando una Politica sul codice fiscale dei prodotti (Amazon > Configurazione > Politiche).
Quando configuri una politica relativa al codice fiscale del prodotto, devi selezionare il PTC richiesto dalla sezione Riscossione fiscale del tuo account venditore Amazon.
Inserisci il valore nel campo Codice fiscale oppure seleziona un attributo Magento appropriato.
⚠️ Prima di impostare una politica relativa al codice fiscale del prodotto, assicurati di essere iscritto al VCS di Amazon e di aver abilitato l'opzione Usa servizio di calcolo IVA. La trovi in Amazon > Configurazione > Account > Modifica account > Fatture e spedizioni > Caricamento fatture su Amazon.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida dettagliata Politica sui codici fiscali dei prodotti.
Impostazioni fiscali di M2E Pro #
Includono la configurazione delle impostazioni fiscali degli ordini nelle configurazioni dell'account Amazon.
Impostazioni fiscali degli ordini #
Fonte fiscale #
Nella sezione Impostazioni imposte ordine nelle configurazioni dell'account Amazon, è possibile selezionare quale fonte fiscale deve essere applicata durante la creazione dell'ordine Magento:
- Nessuna – non verranno utilizzate le impostazioni fiscali né di Amazon né di Magento. L'ordine Magento non conterrà alcun valore fiscale.
- Amazon – l'imposta nell'ordine Magento verrà calcolata in base alle impostazioni fiscali di Amazon.
- Magento – l'imposta nell'ordine Magento verrà calcolata in base alle impostazioni fiscali di Magento.
- Amazon e Magento – l'imposta nell'ordine Magento verrà calcolata in base all'importo dell'imposta nell'ordine Amazon importato. Se l'importo dell'imposta non è specificato, verranno applicate le impostazioni fiscali di Magento.
Escludi le imposte riscosse da Amazon (solo Stati Uniti) #
ℹ️ Questa opzione appare se imposti Fonte fiscale su Amazon o Amazon e Magento.
Specificare se le imposte riscosse da Amazon devono essere escluse dagli ordini.
Selezionando Sì, è possibile selezionare gli stati degli Stati Uniti per i quali l'imposta negli ordini Magento deve essere esclusa.
Fare clic su Seleziona stati per visualizzare gli stati preselezionati (in base ai dati Amazon al 23.09.2020):
Poiché il numero degli Stati degli Stati Uniti idonei all'elaborazione dell'imposta sugli ordini può variare, qui è possibile selezionare gli Stati per un utilizzo futuro.
✅ Maggiori informazioni sulla riscossione delle imposte su Amazon Marketplace sono disponibili qui.
Escludi l'IVA britannica riscossa da Amazon #
ℹ️ Questa opzione appare se imposti Fonte fiscale su Amazon o Amazon e Magento.
Consente ai venditori di non includere l'IVA negli ordini con spedizione nel Regno Unito.
- Nessuno – l'IVA non verrà esclusa e sarà visualizzata in tutti gli ordini.
- Tutti gli ordini con spedizioni nel Regno Unito – M2E Pro escluderà l'IVA da tutti gli ordini con spedizioni nel Regno Unito.
- Ordini con prezzo inferiore a 135 GBP – M2E Pro escluderà l'IVA dagli ordini con un importo totale inferiore a 135 GBP.
✅ Quando scegli di escludere l'IVA per ordini inferiori a 135 GBP, assicurati che la valuta GBP sia impostata nella tabella directory_currency_rate di Magento per evitare problemi di sincronizzazione.
Escludi l'IVA SEE riscossa da Amazon #
Questa opzione consente di non includere l'IVA negli ordini con spedizione nel SEE.
Se abilitato, è possibile selezionare i paesi SEE per i quali l'IVA deve essere esclusa.
Arrotondamento dell'aliquota fiscale #
Impostando l'opzione su “Sì”, tutti i valori percentuali con decimali verranno convertiti nel valore non decimale più vicino. Ad esempio, 7,63% verrà arrotondato a 8%, mentre 8,4% diventerà 8.
⚠️ Poiché l'arrotondamento delle aliquote fiscali con decimali può comportare imprecisioni nel calcolo dei prezzi, potrebbero verificarsi discrepanze nel prezzo finale.
Quindi, prima di abilitare l'opzione, è importante considerare i requisiti di accuratezza nel calcolo dei prezzi e valutare se la differenza tra l'aliquota arrotondata e quella originale è accettabile per il tuo business.
Aliquota fiscale M2E Pro e tariffa di spedizione M2E Pro #
Se scegli l'opzione Amazon o Amazon&Magento come fonte fiscale, troverai due opzioni aggiuntive nella pagina Zone fiscali e aliquote in Magento:
M2E Pro li utilizza per trasferire il valore fiscale che viene restituito dall'ordine Amazon all'ordine Magento. In altre parole, M2E Pro Tax Rate e M2E Pro Shipping Tax Rate vengono utilizzati per adeguare l'imposta Amazon alla regola fiscale. In questo modo, Magento è in grado di riconoscere e visualizzare correttamente l'imposta nell'ordine Magento.
