Il y a trois éléments qui influencent le processus de calcul des taxes dans M2E Pro :
- Paramètres de taxe Magento
- Paramètres de taxe Amazon
- Paramètres de taxe M2E Pro
Pour comprendre comment la taxe est calculée, voir une description détaillée de chacun de ces éléments ci-dessous.
Paramètres fiscaux de Magento #
Ils comprennent la configuration des classes de taxe, des règles de taxe, ainsi que des configurations de taxe du système Magento.
Classes de taxes #
Magento dispose de trois classes de taxes sur la base desquelles les taxes seront calculées :
- Zones fiscales et taux d'imposition
- Classe de taxe sur les produits
- Classe de taxe sur les clients
Zones fiscales et taux d'imposition #
Les zones et taux d'imposition définissent la taxe applicable en fonction de la localisation du client (déterminée par l'adresse de livraison ou de facturation du client). Vous les trouverez sous Magasins > Taxes > Zones et taux de taxes:
En cliquant sur le taux d'imposition, vous pouvez à tout moment modifier le pays, l'état, le code postal et le pourcentage du taux :
Classes de taxes sur les produits et les clients #
Les classes de produits et de clients définissent la taxe applicable à un produit Magento particulier ou à un client particulier.
Tous les produits et groupes de clients dans Magento ont une classe de taxe produit/client par défaut qui leur est attribuée automatiquement. Vous pouvez vérifier ces paramètres sous Magasins > Paramètres > Configuration > Ventes > Taxe:
Vous pouvez également y choisir une autre classe de taxe par défaut pour vos produits et groupes de clients.
En outre, il est possible de remplacer la classe de taxe par défaut pour un produit Magento ou un groupe de clients particulier.
Pour attribuer une classe de taxe autre que celle par défaut à un produit Magento, utilisez l'option Classe de taxe dans les paramètres du produit Magento :
Pour attribuer une classe de taxe client autre que celle par défaut à un groupe de clients, allez dans Clients > Groupes de clients > Classe de taxe:
Vous pouvez gérer les classes de produits et de clients lors de l'ajout de nouvelles règles fiscales ou de la modification de règles existantes (Magasins > Règles fiscales > Ajouter une nouvelle règle fiscale > Paramètres supplémentaires) :
Règles fiscales #
Les règles fiscales combinent la classe de taxe du produit, la classe de taxe du client, ainsi que la zone et le taux de la taxe. Ces règles définissent le montant final de la taxe applicable à un produit Magento particulier acheté par un client particulier dans un lieu particulier.
⚠️ Il est essentiel de définir des règles fiscales. Dans le cas contraire, les taux de taxe ne seront pas appliqués à la Commande Magento.
Pour ajouter une règle fiscale, allez dans Magasins > Taxes > Règles fiscales:
Lors de la configuration d'une nouvelle règle fiscale, Magento utilisera automatiquement les classes de produits et de clients par défaut spécifiées sous Magasins > Paramètres > Configuration > Ventes > Taxe pour un site Web ou une vue de magasin particulier.
Dans la section Paramètres supplémentaires, vous pouvez indiquer une autre classe de produits/clients pour votre règle fiscale, si nécessaire :
Voyons comment un taux de taxe est calculé pour une commande Magento en fonction de la règle fiscale configurée.
Exemple de règles fiscales
Votre produit Magento est configuré pour utiliser la classe de taxe Marchandises taxables.
Un client qui a passé une commande est lié au groupe de clients Général.
L'objet commandé doit être expédié en Californie.
Vous avez mis en place une règle fiscale qui ajoute un pourcentage de taxe de 15% à un produit Magento appartenant à Taxable Goods, acheté par un acheteur du General Customer Group qui vit en Californie.
Ainsi, le taux de taxe spécifié dans votre Commande Magento sera de 15 %.
⚠️ Si l'un des composants de la règle fiscale (classe de taxe du produit, classe de taxe du client ou zone de taxe) est différent des données de Magento Commande, le taux de taxe ne sera pas appliqué.
Configuration des taxes du système Magento #
Outre les règles fiscales, il existe des paramètres généraux de taxe Magento qui déterminent le montant final de la taxe dans la Commande. Ces paramètres se trouvent dans Magasins > Paramètres > Configuration > Ventes > Taxes:
⚠️ Les paramètres de cette section peuvent être configurés pour une vue particulière du site Web ou du magasin de votre Magento.
Classe de taxe pour l'expédition #
Si votre magasin applique un tarif d'expédition, vous pouvez spécifier une classe de taxe sur les produits distincte qui sera utilisée par défaut pour l'expédition :
⚠️ Un tarif d'expédition sera appliqué si la classe de taxe sélectionnée pour l'expédition est incluse dans une règle fiscale.
Paramètres de calcul #
Prix catalogue
Détermine si le prix final du produit doit inclure les taxes ou non.
ℹ️ Si le prix du produit est défini comme hors taxe, le taux de taxe sera ajouté au prix final.
Par exemple, le prix du produit Magento est de 100$, le pourcentage de taxe est de 5,25 %. Le prix final du produit sera de 105,25$.
ℹ️ Si le prix du produit est défini comme incluant la taxe, le taux de la taxe sera calculé dans le prix final.
Par exemple, le prix du produit dans le catalogue Magento est de 100$, ce qui inclut déjà le montant de la taxe de 5,25 % (4,99$).
Le prix du produit affiché aux clients sera de 95,01$ :
Prix d'expédition
Détermine si le prix d'expédition doit inclure la taxe ou non.
ℹ️ Si le prix d'expédition est défini comme excluant la taxe, le taux de taxe sera ajouté au prix d'expédition final.
Par exemple, le prix d'expédition est de 10$, le pourcentage de taxe est de 5%. Le prix final de l'expédition sera de 10,50$.
ℹ️ Si le prix d'expédition est défini comme incluant la taxe, le taux de taxe sera calculé dans le prix d'expédition final.
Par exemple, le prix d'expédition est de 10$, ce qui inclut déjà le pourcentage de taxe de 5%.
⚠️ Les frais d'expédition dépendent des méthodes d'expédition configurées dans Magento.
Paramètres d'affichage des commandes, factures et notes de crédit #
Détermine si les prix des produits, le montant de la livraison, le sous-total et le total général, qui sont affichés dans les commandes Magento, doivent inclure ou exclure les taxes.
✅ Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres fiscaux de Magento en fonction des besoins de votre entreprise, consultez la documentation de Magento.
Paramètres de la taxe Amazon #
Si vous disposez d'un compte Amazon Business avec le service de calcul de la TVA activé, cela vous donne la possibilité de mettre en place l'automatisation des factures de TVA et l'affichage des prix hors TVA pour vos ventes sur les marketplaces européennes d'Amazon.
Facturation automatique de la TVA pour les commandes Amazon #
Les marchands qui vendent sur les marketplaces européennes d'Amazon (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) peuvent configurer la facturation automatique de la TVA pour leurs commandes. Pour ce faire, vous devez activer le service de calcul de la TVA dans votre Amazon Seller Central.
M2E Pro prend en charge le téléchargement automatique des factures pour toutes les commandes gérées sur les marketplaces européennes d'Amazon. Une fois que le VCS est activé dans votre Amazon Seller Central, vous pouvez l'activer dans l'application en naviguant vers Amazon > Configuration > Comptes > modifier le compte > Factures et expéditions > Téléchargement de la facture vers Amazon :
Grâce à l'option Création de factures TVA, vous pourrez choisir si c'est M2E Pro ou Amazon qui doit générer les factures.
✅ Cliquez ici pour en savoir plus sur le téléchargement de factures vers Amazon via M2E Pro.
Affichage du prix hors TVA #
Pour afficher des prix hors TVA aux clients B2B, les vendeurs doivent appliquer les codes de taxe sur les produits Amazon. Un code de taxe sur les produits (CTP) est utilisé par le service de calcul de la TVA d'Amazon pour déterminer le taux de TVA approprié appliqué aux ventes et aux remboursements de vos produits.
Dans M2E Pro, vous pouvez attribuer un CTP à vos objets à l'aide d'une politique de code de taxe sur les produits (Amazon > Configuration > Politiques).
Lors de la configuration d'une politique de code de taxe sur les produits, vous devez choisir le code de taxe sur les produits requis dans la collection de taxes de votre compte vendeur Amazon.
Saisissez la valeur dans le champ Code fiscal ou sélectionnez un attribut Magento approprié.
⚠️ Avant de mettre en place une politique de code de taxe sur les produits, assurez-vous que vous êtes inscrit au VCS d'Amazon et activez l'option Utiliser le service de calcul de la TVA. Vous trouverez cette option dans Amazon > Configuration > Comptes > Modifier le compte > Factures et expéditions > Téléchargement de la facture sur Amazon.
Pour plus d'informations, consultez le guide détaillé de la politique du code des impôts sur les produits.
Paramètres des taxes de M2E Pro #
Ils comprennent la configuration des paramètres de la taxe sur les commandes dans les configurations du compte Amazon.
Paramètres de la taxe sur les commandes #
Source de la taxe #
Dans la section Paramètres de taxe sur les commandes des configurations de votre compte Amazon, vous pouvez sélectionner la source de taxe à appliquer lors de la création d'une commande Magento :
- Aucun – les paramètres de taxe d'Amazon et de Magento ne seront pas utilisés. La Commande Magento ne contiendra aucune valeur fiscale.
- Amazon – la taxe dans la Commande Magento sera calculée en fonction des paramètres de taxe Amazon.
- Magento – la taxe dans la Commande Magento sera calculée en fonction des paramètres de taxe de Magento.
- Amazon & Magento – la taxe dans la Commande Magento sera calculée en fonction du montant de la taxe dans la commande Amazon importée. Si le montant de la taxe n'est pas spécifié, les paramètres de taxe de Magento seront appliqués.
Hors taxes collectées par Amazon (États-Unis uniquement) #
ℹ️ Cette option apparaît si vous avez défini la source de la taxe sur Amazon ou Amazon & Magento.
Indiquez si les taxes collectées par Amazon doivent être exclues des commandes.
En choisissant Oui, vous pouvez sélectionner les États américains pour lesquels la taxe dans les commandes Magento doit être exclue.
Cliquez sur Sélectionner les États pour voir les États présélectionnés (sur la base des données d'Amazon au 23.09.2020) :
Comme le nombre d'États américains éligibles au traitement des taxes sur les commandes est susceptible de changer, vous pouvez sélectionner ici les États pour une utilisation future.
✅ Retrouvez plus d'informations sur la collecte des taxes sur Amazon Marketplace ici.
Hors TVA britannique collectée par Amazon #
ℹ️ Cette option apparaît si vous avez défini la source de la taxe sur Amazon ou Amazon & Magento.
Il permet aux vendeurs de ne pas inclure la TVA dans les commandes expédiées au Royaume-Uni.
- Aucune – la TVA ne sera pas exclue et sera affichée dans toutes les commandes.
- Toutes les commandes avec des livraisons au Royaume-Uni – M2E Pro exclura la TVA de toutes les commandes avec des livraisons au Royaume-Uni.
- Commandes dont le prix est inférieur à 135GBP – M2E Pro exclura la TVA des commandes dont le montant total est inférieur à 135 GBP.
✅ Lorsque vous choisissez d'exclure la TVA pour les commandes inférieures à 135GBP, veillez à ce que la devise GBP soit définie dans la table directory_currency_rate de Magento afin d'éviter les problèmes de synchronisation.
Exclut la TVA de l'EEE collectée par Amazon #
Cette option vous permet de ne pas inclure la TVA dans les commandes avec expédition dans l'EEE.
Si cette option est activée, vous pouvez sélectionner les pays de l'EEE pour lesquels la TVA doit être exclue.
Arrondissement du taux d'imposition #
Si l'option est réglée sur «Oui», toutes les valeurs de taux comportant des décimales seront converties à la valeur non décimale la plus proche. Par exemple, 7,63% sera arrondi à 8%, tandis que 8,4% deviendra 8.
⚠️ Le fait d'arrondir les taux d'imposition avec des décimales peut entraîner des inexactitudes dans le calcul des prix et des divergences dans le prix final.
Avant d'activer l'option, il est donc important de tenir compte des exigences en matière de précision du calcul des prix et de déterminer si la différence entre le taux d'imposition arrondi et le taux d'imposition d'origine est acceptable pour votre entreprise.
Taux de taxe M2E Pro et taux de livraison M2E Pro #
Si vous choisissez l' option Amazon ou Amazon&Magento comme source de taxe, vous trouverez deux options supplémentaires sur votre page Zones de taxe et taux dans Magento:
M2E Pro les utilise pour transférer la valeur de la taxe qui est renvoyée de la commande Amazon vers la commande Magento. En d'autres termes, le taux de taxe de M2E Pro et le taux de taxe d'expédition de M2E Pro sont utilisés pour ajuster la taxe d'Amazon dans la règle de taxe. De cette façon, Magento peut reconnaître et afficher correctement la taxe dans la commande Magento.
