Gdy M2E Connect importuje zamówienia Temu do sklepu Adobe Commerce (Magento), sposób obliczania i wyświetlania podatku zależy od trzech kluczowych obszarów konfiguracji:
- Ustawienia podatkowe Adobe Commerce (Magento)
- Ustawienia podatkowe Temu
- Ustawienia podatkowe M2E Connect
Przyjrzyjmy się bliżej, jak każde z tych ustawień wpływa na obliczenia podatku od zamówień.
Ustawienia podatkowe Adobe Commerce (Magento) #
Magento oblicza podatek za pomocą systemu opartego na regułach, który łączy trzy elementy: Klasy podatkowe, Strefy i stawki podatkowe oraz Reguły podatkowe. Razem ustawienia te określają, ile podatku należy zastosować w oparciu o produkt, typ klienta i jego lokalizację wysyłki.
Klasy podatkowe #
W Magento istnieją trzy klasy podatkowe:
- Klasa podatkowa produktu – stosowana do każdego produktu.
- Klasa podatkowa klienta – stosowana do grup klientów.
- Klasa podatku od wysyłki – stosowana do opłat za wysyłkę.
Można je wyświetlić i dostosować w sekcji Sklepy > Ustawienia > Konfiguracja > Sprzedaż > Podatek:
Domyślnie każdy produkt i grupa klientów ma przypisaną klasę, ale w razie potrzeby można ją ręcznie zmienić.
Klasę podatkową produktu można zmienić w ustawieniach produktu Magento:
Można też przypisać inną klasę podatkową klienta w sekcji Klienci > Grupy klientów:
Strefy i stawki podatkowe #
Magento stosuje podatek w oparciu o lokalizację kupującego. Jest to zarządzane za pomocą stref i stawek podatkowych, które definiują procent podatku na podstawie kraju, stanu, kodu pocztowego itp.
Przejdź do Stores > Taxes > Tax Zones and Rates. Stamtąd można skonfigurować lub zmodyfikować regionalne stawki podatkowe, aby dopasować je do wymagań biznesowych.
Zasady podatkowe #
Reguła podatkowa łączy wszystkie trzy komponenty, takie jak klasa podatkowa produktu, klasa podatkowa klienta i strefa podatkowa, aby zdefiniować, kiedy i w jaki sposób należy zastosować podatek.
Bez reguły podatkowej Magento nie obliczy podatku, nawet jeśli wszystkie inne dane podatkowe są skonfigurowane.
Aby utworzyć regułę, przejdź do Sklepy > Podatki > Reguły podatkowe.
Magento użyje domyślnych klas podatkowych dla nowych reguł, ale można je zastąpić w sekcji Ustawienia dodatkowe.
Przykład obliczania podatku #
Przejdźmy przez przykład, aby zobaczyć, jak Magento oblicza podatek, gdy obowiązuje reguła podatkowa:
- Produkt należy do klasy towarów podlegających opodatkowaniu
- Klient znajduje się w grupie Ogólne
- Adres wysyłki znajduje się we Francji
Jeśli utworzysz regułę podatkową przypisującą stawkę 10% dla tych warunków, Magento zastosuje tę stawkę do zamówienia. Jeśli nawet jedna część nie pasuje, na przykład inna grupa klientów lub region wysyłki, podatek nie zostanie zastosowany.
Ustawienia podatku dla całego systemu #
Globalnym zachowaniem podatkowym Magento można zarządzać na stronie Stores > Settings > Configuration > Sales > Tax. Ustawienia te pozwalają kontrolować sposób, w jaki ceny i podatki są prezentowane klientom:
- Ceny w Katalogu – Określa, czy ceny produktów zawierają podatek.
- Ceny wysyłki – Wybierz, czy ceny wysyłki mają zawierać podatek, czy nie.
- Ustawienia wyświetlania – kontroluj widoczność podatku w zamówieniach, fakturach, notach kredytowych i sumach.
✅ Sprawdź te ustawienia, aby potwierdzić, że wspierają one Twoją strategię cenową i spełniają lokalne wymagania dotyczące zgodności z przepisami podatkowymi. Jeśli Twój sklep działa w wielu regionach, możesz skonfigurować je osobno dla każdej witryny lub widoku sklepu.
Ustawienia podatkowe Temu #
Podczas rejestracji konta sprzedawcy należy podać dokładne informacje biznesowe i podatkowe. Dane te określają, czy Temu będzie pobierać i odprowadzać podatki w imieniu użytkownika oraz jakie dokumenty zgodności mogą być wymagane do przesłania.
W zależności od lokalizacji firmy obowiązują różne zasady i obowiązki podatkowe. Poniżej znajduje się podział na regiony:
Stany Zjednoczone #
Temu jest zobowiązane do obliczania, pobierania, odprowadzania i zwracania amerykańskiego podatku od sprzedaży w imieniu sprzedawców od odpowiednich transakcji dokonanych za pośrednictwem Temu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ręcznego pobierania podatku.
ℹ️ Sprzedawcy muszą upewnić się, że ich informacje podatkowe (np. numer EIN lub SSN) są dokładne i aktualne w Centrum sprzedawcy Temu.
Unia Europejska (UE) #
Temu oblicza i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) w sumach zamówień w UE, aby pomóc sprzedawcom zachować zgodność z europejskimi przepisami podatkowymi.
Twoja firma ma siedzibę w UE i posiada ważny numer VAT oraz korzystasz z systemu One-Stop Shop (OSS) lub masz lokalną rejestrację VAT w kraju klienta. W takim przypadku Temu zastosuje stawkę VAT opartą na kraju marketplace, a nie kraju klienta lub sprzedawcy.
Musisz również podać swój numer rejestracyjny VAT w Centrum Sprzedawcy Temu, jeśli:
- Jesteś prawnie zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT, lub
- dobrowolnie zarejestrowałeś się jako podatnik VAT w UE
System Temu wykorzystuje te informacje, aby zapewnić prawidłowe obliczanie i zgłaszanie podatku VAT, zgodnie z wymogami rządowymi.
ℹ️ Niektóre specjalne procedury VAT mogą nie podlegać powyższym zasadom ogólnym.
Wielka Brytania (UK) #
Temu oblicza i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) w sumach zamówień w Wielkiej Brytanii, aby pomóc sprzedawcom w przestrzeganiu brytyjskich przepisów podatkowych. Jeśli jednak masz siedzibę w Wielkiej Brytanii i sprzedajesz towary w kraju, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie zobowiązania podatkowe są dokładnie oszacowane, prawidłowo zgłoszone i w pełni wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Użytkownik jest również zobowiązany do podania swojego numeru rejestracyjnego VAT w Centrum Sprzedawcy Temu, jeśli:
- jesteś prawnie zobowiązany do zarejestrowania się jako płatnik VAT, lub
- użytkownik dobrowolnie zarejestrował się jako płatnik VAT w Wielkiej Brytanii.
System Temu wykorzystuje te informacje, aby zapewnić prawidłowe naliczanie i zgłaszanie podatku VAT zgodnie z wymogami rządowymi.
Ustawienia podatkowe M2E Connect #
M2E Connect oferuje elastyczne opcje zarządzania sposobem obliczania i wyświetlania podatku w zamówieniach Magento importowanych z Temu. Obejmują one konfigurację kodu podatku od pozycji w Polityce sprzedaży i definiowanie źródła podatku od zamówień w ustawieniach konta Temu.
Kod podatkowy pozycji #
W Polityce Sprzedaży można określić, który atrybut Magento przechowuje kod podatkowy pozycji (ITC) Temu. Kod ten określa prawidłową stawkę VAT dla kategorii produktu.
ℹ️ Jeśli nie podano ITC, Temu automatycznie przypisze domyślny kod GEN_STANDARD, który stosuje standardową stawkę VAT.
Źródło podatku od zamówień #
Aby wybrać sposób obsługi podatku w zamówieniach Magento, przejdź do Temu > Configuration > Accounts > Orders > Order Tax Settings. Następnie wybierz preferowane źródło podatku:
- Brak – Żaden podatek nie zostanie zastosowany do zamówienia Magento.
- Temu – Wartości podatku zostaną pobrane z zamówienia Temu.
- Magento – Magento obliczy podatek na podstawie swoich zasad podatkowych i konfiguracji.
- Temu & Magento – M2E Connect użyje podatku z zamówienia Temu. Jeśli podatek nie zostanie podany, użyte zostaną ustawienia podatkowe Magento.
Stawka podatkowa M2E Temu Connect #
Jeśli wybierzesz Temu lub Temu & Magento jako źródło podatku, M2E Connect automatycznie wygeneruje odpowiednią stawkę podatku w Strefach i Stawkach Podatkowych Magento. Zapewni to prawidłowe odzwierciedlenie kwoty podatku z Temu w podsumowaniu zamówienia Magento.
