Hay tres elementos que influyen en el proceso de cálculo de impuestos en M2E Pro:
- Configuración de impuestos de Magento
- Configuración de impuestos de Amazon
- Configuración de impuestos de M2E Pro
Para entender cómo se calcula el impuesto, vea una descripción detallada de cada uno de estos elementos a continuación.
Configuración de impuestos de Magento #
Incluyen la configuración de Clases de Impuestos, Reglas de Impuestos, así como configuraciones de impuestos del sistema Magento.
Clases de Impuestos #
Magento tiene tres Clases de impuestos en función de los cuales se calcularán los impuestos:
- Zonas y tipos impositivos
- Clase impositiva del producto
- Clase de impuesto del cliente
Zonas y tipos impositivos #
Las Tax Zones & Rates definen el impuesto aplicable en función de la ubicación del cliente (determinada por la dirección de Envío o Facturación del cliente). Las encontrará en Tiendas > Impuestos > Zonas y tipos impositivos:
Haciendo clic en el tipo impositivo, puede editar su país, estado, código postal y porcentaje en cualquier momento:
Clases de impuestos de productos y clientes #
Las Clases de Impuestos de Producto y Cliente definen el impuesto aplicable a un Producto Magento en particular o a un cliente en particular en consecuencia.
Todos los Productos y Grupos de Clientes en Magento tienen una Clase de Impuesto de Producto/Cliente por defecto asignada automáticamente. Puede comprobar estos ajustes en Tiendas > Ajustes > Configuración > Ventas > Impuestos:
Allí, también puede elegir otra clase de impuesto por defecto para sus productos y grupos de clientes.
Además, es posible anular la Clase de impuesto predeterminada para un Producto Magento o Grupo de clientes en particular.
Para asignar una clase de impuesto de producto no predeterminada a un producto Magento, utilice la opción Clase de impuesto en la configuración del producto Magento:
Para asignar una Clase Impositiva de Cliente no predeterminada a un Grupo de Clientes, vaya a Clientes > Grupos de Clientes > Clase Impositiva:
Puede gestionar las Clases de Impuestos de Producto y Cliente en el paso de añadir nuevas Reglas de Impuestos o editar las existentes (Tiendas > Reglas de Impuestos > Añadir Nueva Regla de Impuestos > Ajustes Adicionales):
Reglas Fiscales #
Las Reglas Fiscales combinan la Clase Fiscal del Producto, la Clase Fiscal del Cliente y la Zona y Tipo Fiscal. Estas reglas definen el importe final del impuesto aplicable a un Producto Mag ento en particular que fue comprado por un Cliente en particular desde una Ubicación en particular.
⚠️ Configurar las Reglas Fiscales es esencial. De lo contrario, los tipos impositivos no se aplicarán al Pedido de Magento.
Para añadir una regla fiscal, vaya a Tiendas > Impuestos > Reglas Fiscales:
Al configurar una nueva Regla Fiscal, Magento utilizará automáticamente las Clases Fiscales de Producto y Cliente por defecto especificadas en Tiendas > Ajustes > Configuración > Ventas > Impuestos para una Vista de Tienda/Sitio Web en particular.
En la sección Configuración adicional, puede indicar otra Clase de impuesto de producto/cliente para su regla fiscal, si es necesario:
Veamos cómo se calcula un tipo impositivo para un Pedido de Magento en función de la Regla Fiscal configurada.
Ejemplo de regla fiscal
Su producto Magento está configurado para utilizar la clase de impuesto Taxable Goods.
Un cliente que ha realizado un Pedido está relacionado con el Grupo de Clientes General.
El Artículo pedido debe ser enviado a California.
Ha configurado una regla fiscal que añade un porcentaje de impuestos del 15% a un producto Magento perteneciente a Taxable Goods, adquirido por un comprador del grupo General Customer que vive en California.
Por lo tanto, el tipo impositivo especificado en su Pedido de Magento será del 15%.
⚠️ Si uno de los componentes de la Regla de impuestos (Clase de impuesto del producto, Clase de impuesto del cliente o Zona de impuestos) es diferente de los datos del Pedido de Magento, no se aplicará el tipo impositivo.
Configuraciones de impuestos del sistema Magento #
Aparte de las Reglas de Impuestos, hay ajustes generales de impuestos de Magento que determinan el importe final de impuestos en el pedido. Estos ajustes se encuentran en Tiendas > Ajustes > Configuración > Ventas > Impuestos:
⚠️ Los ajustes de esta sección se pueden configurar para una vista de sitio web/tienda concreta de su Magento.
Clase de Impuesto para Envío #
Si su tienda cobra una tarifa de Envío, puede especificar una Clase Impositiva de Producto separada que se utilizará para el Envío por defecto:
⚠️ Se aplicará una tarifa de Envío si la Clase de Impuesto para Envío seleccionada está incluida en una Regla de Impuestos.
Ajustes de cálculo #
Precios de Catálogo
Determina si el Precio final del Producto debe incluir impuestos o no.
ℹ️ Si el Precio del producto está configurado para excluir impuestos, el tipo impositivo se añadirá al precio final.
Por ejemplo, el precio del producto Magento es $100, el porcentaje de impuesto es 5.25%. El precio final del producto será de $105.25.
ℹ️ Si el Precio del producto está configurado para incluir impuestos, el tipo impositivo se calculará en el precio final.
Por ejemplo, el precio del producto en el catálogo de Magento es de 100$, que ya incluye el importe del impuesto del 5,25% (4,99$).
El precio del producto que se mostrará a los clientes será de 95,01$:
Precios de Envío
Determina si el Precio de Envío debe incluir impuestos o no.
ℹ️ Si el Precio de Envío está configurado para excluir impuestos, el tipo impositivo se añadirá al precio final del envío.
Por ejemplo, el Precio de Envío es $10, el porcentaje de impuesto es 5%. El Precio final del Envío será de $10.50.
ℹ️ Si el Precio de Envío está configurado para incluir impuestos, la tasa de impuestos se calculará en el precio final de envío.
Por ejemplo, el Precio de Envío es de $10, que ya incluye el porcentaje de impuestos del 5%.
⚠️ Los Precios de Envío dependen de los Métodos de Envío configurados en Magento.
Configuración de visualización de Pedidos, Facturas y Abonos #
Determina si los Precios de Producto, Importe de Envío, Subtotal y Gran Total, que se muestran en los Pedidos de Magento, deben incluir o excluir impuestos.
✅ Para obtener más información sobre cómo configurar los impuestos de Magento según las necesidades de su empresa, consulte la documentación de Magento.
Configuración de impuestos de Amazon #
Si dispone de una Cuenta de Amazon Empresas con el Servicio de Cálculo del IVA activado, tendrá la oportunidad de configurar la automatización de facturas con IVA y la visualización de precios sin IVA para sus ventas en los marketplaces europeos de Amazon.
Facturación automática del IVA de los pedidos de Amazon #
Los vendedores en los marketplaces de Amazon EU (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) pueden configurar la facturación automática del IVA para sus pedidos. Para ello, tienes que optar por el Servicio de Cálculo del IVA en tu Amazon Vendedor Central.
M2E Pro soporta la carga automática de facturas para todos los pedidos gestionados a través de Amazon European Marketplaces. Una vez activado el VCS en su Amazon Vendedor Central, puede habilitarlo en la aplicación accediendo a Amazon > Configuración > Cuentas > Editar cuenta > Facturas y envíos > Carga de facturas en Amazon:
A través de la opción Creación de facturas con IVA, podrá seleccionar si M2E Pro o Amazon deben generar facturas.
✅ Haga clic aquí para obtener más información sobre la carga de facturas a Amazon a través de M2E Pro.
Visualización del precio sin IVA #
Para mostrar los precios sin IVA a los clientes B2B, los Vendedores deben aplicar los Códigos Fiscales de Producto de Amazon. El Servicio de Cálculo del IVA de Amazon utiliza un Código Fiscal de Producto (CTP) para determinar el tipo de IVA adecuado que se aplica a las ventas y reembolsos de sus productos.
En M2E Pro, puede asignar PTC a sus artículos utilizando una Política de Código Fiscal de Producto (Amazon > Configuración > Políticas).
Al configurar una Política de Códigos de Impuestos de Productos, debe elegir el CIP requerido de la Colección de Impuestos de su Cuenta de Vendedor de Amazon.
Introduzca el valor en el Campo Código fiscal o seleccione un Atributo de Magento apropiado.
⚠️ Antes de configurar una Política de Códigos Fiscales de Producto, asegúrate de que estás inscrito en el VCS de Amazon y habilita la opción Utilizar el Servicio de Cálculo del IVA. Encuéntrala en Amazon > Configuración > Cuentas > editar Cuenta > Facturas y envíos > Carga de facturas en Amazon.
Para más información, consulte una guía detallada sobre la política de Códigos Fiscales de los Productos.
Configuración de Impuestos de M2E Pro #
Incluyen la configuración de los ajustes de Impuestos de Pedido bajo las configuraciones de Cuenta de Amazon.
Configuración de Impuestos de Pedido #
Fuente de Impuestos #
En la sección Configuración de Impuestos de Pedido en las configuraciones de su Cuenta de Amazon, puede seleccionar qué fuente de impuestos debe aplicarse durante la creación del pedido de Magento:
- Ninguno – no se utilizará la configuración de impuestos de Amazon ni de Magento. El Pedido de Magento no contendrá ningún valor de impuestos.
- Amazon – el impuesto en el Pedido de Magento se calculará basándose en la configuración de impuestos de Amazon.
- Magento – el impuesto en el Pedido de Magento se calculará en base a la configuración de impuestos de Magento.
- Amazon y Magento – el impuesto en el Pedido de Magento se calculará en base al importe del impuesto en el pedido importado de Amazon. Si no se especifica el importe del impuesto, se aplicará la configuración de impuestos de Magento.
No incluye los impuestos cobrados por Amazon (sólo en EE.UU.) #
ℹ️ Esta opción aparece si establece la Fuente de impuestos en Amazon o Amazon y Magento.
Especifique si los impuestos recaudados por Amazon deben excluirse de los pedidos.
Si elige Sí, puede seleccionar los estados de EE.UU. para los que deben excluirse los impuestos en los pedidos de Magento.
Haga clic en Seleccionar estados para ver los estados preseleccionados (según los datos de Amazon a 23.09.2020):
Dado que el número de estados de EE.UU. elegibles para la tramitación fiscal de los pedidos puede cambiar, aquí puede seleccionar los estados para su uso futuro.
✅ Encuentre más información sobre la recaudación de impuestos de Amazon Marketplaces aquí.
No incluye el IVA del Reino Unido cobrado por Amazon #
ℹ️ Esta opción aparece si establece la Fuente de impuestos en Amazon o Amazon y Magento.
Permite a los Vendedores no incluir el IVA en los pedidos con envío al Reino Unido.
- Ninguno – el IVA no será excluido y se mostrará en todos los pedidos.
- Todos los pedidos con envíos al Reino Unido – M2E Pro excluirá el IVA de todos los pedidos con envíos al Reino Unido.
- Pedidos con un importe inferior a 135 GBP – M2E Pro excluirá el IVA de los pedidos con un importe total inferior a 135 GBP.
✅ Cuando elija excluir el IVA para pedidos inferiores a 135GBP, asegúrese de tener la moneda GBP establecida en la tabla Magento directory_currency_rate para evitar problemas de sincronización.
No incluye el IVA del EEE recaudado por Amazon #
Esta opción le permite no incluir el IVA en los pedidos con envío al EEE.
Si está activada, puede seleccionar los países del EEE para los que debe excluirse el IVA.
Redondeo del tipo impositivo #
Si selecciona «Sí», todos los valores con decimales se convertirán al valor no decimal más próximo. Por ejemplo, el 7,63% se redondeará al 8%, mientras que el 8,4% se convertirá en 8.
⚠️ Como el redondeo de los tipos impositivos con decimales puede dar lugar a inexactitudes en el cálculo del precio, puede causar discrepancias en el precio final.
Por tanto, antes de activar la opción, es importante tener en cuenta los requisitos de precisión del cálculo del precio y si la diferencia entre el tipo impositivo redondeado y el original es aceptable para su empresa.
Tasa de Impuestos M2E Pro y Tasa de Envío M2E Pro #
Si elige la opción Amazon o Amazon&Magento como Fuente de Impuestos, encontrará dos opciones adicionales en supágina de Zonas y Tasas de Impuestos en Magento:
M2E Pro los utiliza para transferir el valor del impuesto que se devuelve del Pedido de Amazon al Pedido de Magento. En otras palabras, M2E Pro Tax Rate y M2E Pro Envío Tax Rate se utilizan para ajustar el impuesto de Amazon en la regla de impuestos. De esta manera, Magento puede reconocer y mostrar los impuestos en el pedido de Magento correctamente.
