Proces výpočtu daně v aplikaci M2E Pro ovlivňují tři prvky:
- Nastavení daní Magento
- Nastavení daní Amazonu
- Daňová nastavení M2E Pro
Chcete-li pochopit, jak se daň vypočítává, podívejte se na podrobný popis jednotlivých prvků níže.
Nastavení daní Magento #
Zahrnují nastavení daňových tříd, daňových pravidel a konfigurace daní systému Magento.
Daňové třídy #
Magento má tři daňové třídy, na jejichž základě se vypočítá daň:
- Daňové zóny a sazby
- Daňová třída výrobku
- Daňová třída zákazníka
Daňové zóny a sazby #
Daňové zóny a sazby definují daň platnou v závislosti na poloze zákazníka (určuje se podle dodací nebo fakturační adresy zákazníka). Najdete je v části Obchody > Daně > Daňové zóny a sazby:
Kliknutím na daňovou sazbu můžete kdykoli upravit její zemi, stát, PSČ/poštovní směrovací číslo/kód a procentní sazbu:
Daňové třídy výrobků a zákazníků #
Daňové třídy produktů a zákazníků definují daň, která se vztahuje na konkrétní produkt Magento nebo na konkrétního zákazníka.
Všechny produkty a skupiny zákazníků v Magentu mají automaticky přiřazenou výchozí daňovou třídu produktu/zákazníka. Tato nastavení můžete zkontrolovat v části Obchody > Nastavení > Konfigurace > Prodej > Daň:
Zde můžete také zvolit jinou výchozí daňovou třídu pro své produkty a skupiny zákazníků.
Kromě toho je možné výchozí daňovou třídu pro konkrétní produkt nebo skupinu zákazníků Magento přepsat.
Chcete-li produktu Magento přiřadit jinou než výchozí daňovou třídu, použijte možnost Daňová třída v nastavení produktu Magento:
Chcete-li skupině zákazníků přiřadit jinou než výchozí daňovou třídu, přejděte do nabídky Zákazníci > Skupiny zákazníků > Daňová třída:
Daňové třídy produktů a zákazníků můžete spravovat v kroku přidávání nových daňových pravidel nebo úpravy stávajících (Obchody > Daňová pravidla > Přidat nové daňové pravidlo > Další nastavení):
Daňová pravidla #
Daňová pravidla kombinují daňovou třídu produktu, daňovou třídu zákazníka a daňovou zónu a sazbu. Tato pravidla definují konečnou výši daně platnou pro konkrétní produkt Magento, který byl zakoupen konkrétním zákazníkem z konkrétního místa.
⚠️ Nastavení daňových pravidel je nezbytné. V opačném případě se daňové sazby na objednávku Magento neuplatní.
Chcete-li přidat daňové pravidlo, přejděte do nabídky Obchody > Daně > Daňová pravidla:
Při konfiguraci nového daňového pravidla Magento automaticky použije výchozí daňové třídy produktů a zákazníků zadané v nabídce Obchody > Nastavení > Konfigurace > Prodej > Daň pro konkrétní webovou stránku / zobrazení obchodu.
V části Další nastavení můžete v případě potřeby uvést pro své daňové pravidlo jinou Daňovou třídu produktu/zákazníka:
Podívejme se, jak se vypočítá sazba daně pro Objednávku Magento na základě nakonfigurovaného daňového pravidla.
Příklad daňových pravidel
Váš produkt Magento je nastaven tak, aby používal daňovou třídu Zdanitelné zboží.
Zákazník, který zadal Objednávku, je spojen se skupinou zákazníků General.
Objednaná položka by měla být odeslána do Kalifornie.
Nastavili jste daňové pravidlo, které přidává 15% daň k produktu Magento patřícímu do skupiny Zboží podléhající dani ,zakoupenému kupujícím ze skupiny Obecní zákazníci, který žije v Kalifornii.
Sazba daně uvedená v Objednávce Magento bude tedy 15%.
⚠️ Pokud se některá ze složek daňového pravidla (daňová třída produktu, daňová třída zákazníka nebo daňová zóna) liší od údajů v Objednávce Magento, daňová sazba nebude použita.
Daňové konfigurace systému Magento #
Kromě daňových pravidel existují obecná daňová nastavení Magento, která určují konečnou výši daně v objednávce. Tato nastavení se nacházejí v části Obchody > Nastavení > Konfigurace > Prodej > Daň :
⚠️ Nastavení v této části lze nakonfigurovat pro konkrétní webovou stránku / zobrazení obchodu Magento.
Daňová třída pro přepravu #
Pokud váš obchod účtuje přepravní sazbu, můžete zadat samostatnou daňovou třídu produktu, která se ve výchozím nastavení použije pro přepravu:
⚠️ Sazba za dopravu se použije, pokud je vybraná daňová třída pro dopravu zahrnuta v daňovém pravidle.
Nastavení výpočtu #
Katalogové ceny
Určuje, zda má konečná cena produktu obsahovat daň, nebo ne.
ℹ️ Pokud je v položce Cena produktu nastavena hodnota bez daně, bude ke konečné ceně připočtena sazba daně.
Například cena produktu Magento je 100 USD, procento daně je 5,25 %. Konečná cena produktu bude 105,25 USD.
ℹ️ Pokud je v položce Cena produktu nastaveno, že má zahrnovat daň, bude sazba daně započítána do konečné ceny.
Například cena produktu v katalogu Magento je 100 USD, což již zahrnuje daň ve výši 5,25 % (4,99 USD).
Cena produktu zobrazená zákazníkům bude 95,01 USD:
Ceny přepravy
Určuje, zda má cena dopravy zahrnovat daň, nebo ne.
ℹ️ Pokud je v položce Cena dopravy nastaveno, že nezahrnuje daň, bude ke konečné ceně dopravy připočtena sazba daně.
Například cena dopravy je 10 USD, procento daně je 5 %. Konečná cena dopravy bude 10,50 USD.
ℹ️ Pokud je v položce Cena dopravy nastaveno, že zahrnuje daň, bude sazba daně započítána do konečné ceny dopravy.
Například cena dopravy je 10 USD, což již zahrnuje daň ve výši 5 %.
⚠️ Ceny dopravy závisí na metodách dopravy nakonfigurovaných v systému Magento.
Objednávky, faktury, dobropisy Nastavení zobrazení #
Určuje, zda ceny produktů, částka dopravy, mezisoučet a celková částka, které se zobrazují v Objednávkách Magento, mají zahrnovat daň, nebo ne.
✅ Další informace o konfiguraci daňových nastavení Magento podle vašich obchodních potřeb najdete v dokumentech Magento.
Nastavení daně Amazon #
Pokud máte účet Amazon Business s aktivovanou službou výpočtu DPH, máte možnost nastavit automatizaci faktur s DPH a zobrazování cen bez DPH pro svůj prodej na evropských tržištích Amazonu.
Automatická fakturace DPH pro Objednávky Amazonu #
Obchodníci prodávající na tržištích Amazonu v EU (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) mohou nastavit automatickou fakturaci DPH pro své objednávky. K tomu je třeba se přihlásit ke službě výpočtu DPH ve službě Amazon Seller Central.
M2E Pro podporuje automatické odesílání faktur pro všechny Objednávky spravované na evropských tržištích Amazonu. Jakmile je VCS aktivován ve vaší Amazon Seller Central, můžete jej v aplikaci povolit tak, že přejdete na Amazon > Konfigurace > Účty > Upravit účet > Faktury a zásilky > Nahrávání faktur na Amazon:
Pomocí možnosti Vytvoření faktury DPH budete moci vybrat, zda má faktury vytvářet M2E Pro nebo Amazon.
✅ Kliknutím sem se dozvíte více podrobností o odesílání faktur do Amazonu prostřednictvím aplikace M2E Pro.
Zobrazení ceny bez DPH #
Aby mohli prodejci zobrazovat zákazníkům B2B ceny bez DPH, musí použít daňové kódy produktů Amazon. Daňový kód produktu (PTC) používá služba pro výpočet DPH společnosti Amazon k určení správné sazby DPH uplatňované na prodej a vrácení vašich produktů.
V aplikaci M2E Pro můžete přiřadit PTC k položkám pomocí pravidel pro daňový kód produktu (Amazon > Konfigurace > Pravidla).
Při konfiguraci Pravidel pro daňový kód produktu byste měli vybrat požadovaný kód PTC ze sbírky daní ve svém účtu prodejce Amazon.
Zadejte hodnotu do pole Daňový kód nebo vyberte příslušný atribut Magento.
⚠️ Před nastavením Pravidel pro daňový kód produktu se ujistěte, že jste zaregistrováni v systému VCS společnosti Amazon, a povolte možnost Použít službu výpočtu DPH. Najdete ji v části Amazon > Konfigurace > Účty > Upravit účet > Faktury a zásilky > Odesílání faktur do Amazonu .
Další informace naleznete v podrobném průvodci pravidly pro kód daně z produktů.
Daňová nastavení M2E Pro #
Zahrnují nastavení zdanění objednávek v rámci konfigurace účtu Amazon.
Nastavení daně z objednávky #
Zdroj daně #
V části Nastavení daně z objednávky v konfiguraci účtu Amazon můžete vybrat, který zdroj daně se má použít při vytváření objednávky Magento:
- Žádné – nepoužijí se daňová nastavení Amazonu ani Magenta. Objednávka Magento nebude obsahovat žádné daňové hodnoty.
- Amazon – daň v Objednávce Magento bude vypočtena na základě nastavení daně Amazon.
- Magento – daň v Objednávce Magento bude vypočtena na základě daňového nastavení Magento.
- Amazon a Magento – daň v Objednávce Magento bude vypočtena na základě výše daně v importované Objednávce Amazon. Pokud není částka daně zadána, použije se nastavení daně Magento.
Bez daně vybírané společností Amazon (pouze USA). #
ℹ️ Tato možnost se zobrazí, pokud nastavíte možnost Zdroj daně na Amazon nebo Amazon & Magento.
Určete, zda má být z objednávek vyloučena daň vybíraná společností Amazon.
Výběrem možnosti Ano , můžete vybrat státy USA, pro které má být daň v objednávkách Magento vyloučena.
Kliknutím na tlačítko Vybrat státy zobrazíte předvybrané státy (na základě údajů Amazonu k 23.09.2020):
Vzhledem k tomu, že se počet států USA, které mají nárok na zpracování daně z objednávky, může měnit, můžete si zde vybrat státy pro budoucí použití.
✅ Další informace o výběru daní na Amazon Marketplace najdete zde.
Bez britské DPH vybírané společností Amazon #
ℹ️ Tato možnost se zobrazí, pokud nastavíte možnost Zdroj daně na Amazon nebo Amazon & Magento.
Umožňuje prodejcům nezahrnovat DPH do objednávek se zásilkou do Spojeného království.
- Žádný – DPH nebude vyloučena a bude se zobrazovat ve všech objednávkách.
- Všechny objednávky se zásilkami ze Spojeného království – M2E Pro vyloučí DPH ze všech objednávek se zásilkami ze Spojeného království.
- Objednávky s cenou nižší než 135 GBP – M2E Pro vyloučí DPH z objednávek s celkovou částkou nižší než 135 GBP.
✅ Pokud se rozhodnete vyloučit DPH pro objednávky nižší než 135GBP, zajistěte, aby byla v tabulce Magento directory_currency_rate nastavena měna GBP, abyste se vyhnuli problémům se synchronizací.
Bez DPH EHP vybírané společností Amazon #
Tato možnost umožňuje nezahrnovat DPH do objednávek se zásilkou z EHP.
Pokud je tato možnost povolena, můžete vybrat země EHP, pro které má být DPH vyloučena.
Zaokrouhlování daňové sazby #
Nastavení možnosti na „Ano“ zajistí, že všechny hodnoty sazby s desetinnými čísly budou převedeny na nejbližší nedesetinnou hodnotu. Například hodnota 7,63 % bude zaokrouhlena na 8 %, zatímco z hodnoty 8,4 % se stane hodnota 8.
⚠️ Protože zaokrouhlování daňových sazeb pomocí desetinných míst může vést k nepřesnostem při výpočtu ceny, může způsobit rozdíly v konečné ceně.
Před povolením této možnosti je proto důležité zvážit požadavky na přesnost výpočtu ceny a to, zda je rozdíl mezi zaokrouhlenou a původní sazbou daně pro vaši firmu přijatelný.
Daňová sazba M2E Pro a přepravní sazba M2E Pro #
Pokud jako zdroj daně vyberete možnost Amazon nebo Amazon&Magento , najdete na stránce Daňové zóny a sazby v Magentu dvě další možnosti:
M2E Pro je používá k přenosu daňové hodnoty, která se vrací z objednávky Amazonu do objednávky Magento. Jinými slovy, M2E Pro Tax Rate a M2E Pro Shipping Tax Rate se používají k úpravě daně Amazon do daňového pravidla. Tímto způsobem může Magento rozpoznat a správně zobrazit daň v Magento Objednávce.
